辦公室廉政風險點防控表

1、廉政風險點及防控措施一覽表部門（蓋章）：填表時間：2015年月日風險類別潛在風險點原因分析風險等級自我防控措施責任主體物資采購違規采購采購計劃未經批準擅自采購、依規應通過政府采購的卻自行采購，向商家索要回扣等。二級根據各部門、子公司實際需要量申請；采購時兩人以上集中采購；采購時采取對有規模的商家詢價的方式，詢價時不得低于3家；采購的辦公用品專人管理，專人負責入庫、出庫工作。經辦人、負責人消費虛報實際采購數量與發票不相符、價格虛高、開假發

2、票。缺乏廉潔自律能力，道德修養不高。三級規范工作職責和崗位紀律，落實崗位責任制。加強思想道德建設。經辦人、負責人公務接待接待超標準未經批準擅自安排公費就餐、娛樂、游覽等三級嚴格按照《接待管理制度》進行接待；按標準選擇接待地點；特殊情況及時向部門負責人匯報，定期清算接待賬務。經辦人、負責人違規支付接待事由記錄不詳細、不準確，發生的費用明顯不合理，虛增接待項目和費用。未嚴格執行審批制度，管理不集中。三級遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲

3、行節約”的原則，嚴格按照財務報銷程序，嚴格執行財務規定及開支標準。經辦人、負責人車輛管理公車私用自覺自律意識不夠高，車輛安排不科學，管理不嚴格，二級嚴格執行車輛和駕駛員管理制度，加強日常監督檢查工作；科學合理調配用車，強化節能意識，提高車輛使用效率，經辦人、負責人車輛維修保養、油耗管理不遵守有關規定，隨意對車輛進行維修保養的風險。未經報批擅自決定車輛的維修、不在定點廠家維修、隨意增加維修項目，致使維修費用超標。三級強化車輛維修管理，建立

4、健全車輛管理制度，經辦人、負責人行文辦文文件丟失缺乏系統的規范管理二級嚴格執行《公文處理管理制度》各類規定經辦人、負責人印章管理違規使用印章濫用職權，私自違規用印，保管不嚴格，登記不規范。三級提高廉潔自律的能力，加強思想道德建設，嚴格用印登記，有領導簽字；做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。經辦人、負責人檔案管理檔案缺失查閱、借出檔案為及時登記，漏登漏記、拖延登記。二級借閱

5、檔案做好登記，有領導和借閱人簽字，檔案管理員在場查詢；接收檔案有交接手續，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。經辦人、負責人密件泄露保密意識不強或工作疏忽造成泄密、失密或故意泄密。三級加強保密工作宣傳，不斷提升保密意識；建立健全保密工作制度；加強日常監督檢查和每年定期檢查；注重保密件的傳閱過程管理和歸檔管理經辦人、負責人部門負責人簽字：分管領導簽字：注：風