關鍵過程控制程序

1、關鍵過程控制程序版本狀態：A0QJYTSCX027QJYTSCX027關鍵過程控制程序關鍵過程控制程序1目的目的為了規范關鍵過程，對關鍵過程實施有效控制，特編制本控制程序。2適用范圍適用范圍本控制程序規定了對形成產品質量起決定作用的關鍵過程的識別、確定、質量控制要求等內容，適用于公司軍工產品關鍵過程的控制，其它產品可參考執行。3術語、定義術語、定義3.1關鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產品不能完成主要任務的特性；3.2重

2、要特性：指如果不滿足要求，將導致產品不能完成主要任務的特性；3.3關鍵件：含有關鍵特性的單元件；3.4重要件：不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件；3.5關鍵過程（關鍵工序）：對形成產品質量起決定作用的過程。關鍵過程一般包括形成關鍵、重要特性的過程；加工難度大、質量不穩定、易造成重大經濟損失過程等。4引用文件引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文

3、件，其最新版本適用于本程序。4.1《GJB190特性分類》4.2《材料代用規定》4.3《生產和服務提供控制程序》5職責職責5.1技術中心5.1.1負責識別和標識關鍵過程，組織編制關鍵過程工藝文件，組織對關鍵過程進行“三定”工作（即定工序、定人員、定設備）；5.1.2負責組織對生產、檢驗等人員培訓關鍵過程（工序）控制的技術文件中需要注意事項。5.2生產部5.2.1參與關鍵過程“三定”工作；關鍵過程控制程序版本狀態：A0“關鍵件”或“重要件

4、”紅色印章；在關鍵工序的工序號處，加蓋“關鍵工序”紅色印章，若關鍵工序更改，對工藝規程的標識采取劃改方法進行更改；6.2.2關鍵過程的標識應該在工藝規程審批前完成，關鍵過程工藝規程校對、審核人員應認真核對，防止漏標識；6.2.3工藝室在編制原材料提料單時應在技術要求欄注明“關鍵件材料”、“重要件材料”字樣；編制標準件提料單時在技術要求欄注明“關鍵器材”、“重要器材”字樣，并將信息傳遞給采購部和質量保證部；6.2.4采購部接收到工藝室發出

5、的提料單信息后，在采購計劃中注明“關鍵件材料”或“重要件材料”或“關鍵器材”或“重要器材”字樣；6.2.5關鍵工序中應識別出關鍵特性、重要特性，在關鍵過程（關鍵工序）工藝規程明確關鍵特性、重要特性，并注明“關鍵特性”或“重要特性”字樣。6.2.6檢驗人員填寫關鍵特性、重要特性實測記錄，并在關鍵特性前注明標識，在重要特○G性前注明標識?！餤6.3關鍵過程的控制要求6.3.1關鍵過程控制過程中，相關的控制要求首先必須滿足《生產和服務提供控制

6、程序》中的各項規定；6.3.2關鍵過程應實行“三定”：定工序、定人員、定設備。關鍵過程（工序）的操作人員、檢驗人員應保持相對穩定；注：技術中心在進行“三定”時，根據需要可通過制作試驗件來驗證相關參數，生產部、質量保證部予以配合。6.3.3每個《關鍵過程明細表》應有專門的編號，編號不允許重復，編號方式為：項目－名稱－日期＋流水號，顧客或圖紙有特殊規定的編號，按顧客或圖紙要求編號；6.3.4關鍵、重要件使用的原材料應符合標準和技術條件，被確