內部審核程序

1、內部審核程序松岡機電（中國）有限公司檢測中心文件編號：QPLC4.1401版本號：A0頁碼：第1頁共3頁1.01.0目的目的驗證本公司質量活動是否符合管理體系及標準要求，以保證管理體系有效運行及不斷改善。2.02.0范：范：適用于管理體系全部要素涉及的所有部門、場所及檢測活動的審核。3.03.0定義定義無4.04.0職責職責5.1質量負責人：負責年度內部審核計劃制定并組織實施；5.2主任：負責內部審核計劃的批準；5.3內審員：負責內部審

2、核的實施及糾正措施跟蹤驗證。5.05.0作業程序作業程序5.1審核計劃5.1.1每年初，質量負責人制定〈內審年度計劃〉，報主任批準；5.1.2年度內審計劃包括：5.1.2.1內審目的、范圍和依據；5.1.2.2審核時間及受審崗位。5.1.3管理體系所有要素和涉及的崗位每隔12個月至少進行一次完整的內審；5.1.4有以下情形之一者，應進行計劃外的附加內審：5.1.4.1與認可準則發生改變；5.1.4.2管理體系一層或二層次文件發生半數以上

3、變更；5.1.4.3發生重大的質量事故。5.2內審前的準備5.2.1組建內審組5.2.1.1內審員5.2.1.1.1必須接受過關于CNASCL01及相關知識的培訓且取得證書；5.2.1.1.2必須保持相對獨立；內部審核程序松岡機電（中國）有限公司檢測中心文件編號：QPLC4.1401版本號：A0頁碼：第3頁共3頁5.3.4現場審核后，內審組長負責召開內審組會議，分析評審檢查結果，按照所依據的標準、手冊、程序文件等相應條款的要求確認不符合

4、項。5.3.5內審組長召集受審核部門，召開末次會議，對審核的情況進行總結，發出〈不符合報告〉給相關部門，并提出整改要求及完成期限。5.4內部審核報告內審組長負責編制〈內部審核報告〉，提交主任批準后在一周內發送至各部門負責人?！磧炔繉徍藞蟾妗祪热莅ǎ?.4.1內審的目的、范圍、依據；5.4.2內審組成員及受審核崗位人員；5.4.3內審日期；5.4.4審核綜述：包括審核計劃實施情況；不符合項的數量分布及嚴重程度；體系的有效性、符合性結論等