內部審核檢查記錄表

1、內部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期2018.3.13涉及條款檢查內容和方法檢查結果備注Q:4.1G:3公司是否有企業簡介，并能充分反應公司內部情況，如：背景、經營范圍、財務表現、規模及設施、人力資源能力、技術優勢、知識等（內部因素）及涉及法律法規和專利技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內部和外部因素的相關信息進行監視、評價和更新？企業有無

2、對這些內外部因素的相關信息進行監視和評審？有無文審組織的相關文件？行業地方的新的法規要求？組織的內部外部環境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關的會議紀要？1.公司具有企業簡介，并能充分反應公司背景、經營范圍、規模和設施等內部情況。2.公司已識別影響公司發展的內外部相關方，并定期評價。3.公司建立了評審計劃并按計劃實施內審及評審，分析了內外部的帶來的各類風險符合Q:4.2Q：公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶)1

3、.收集了顧客、供方、員工和政府機構符合受審核部門管理層審核員B審核日期2018.3.13?自愿原則或行為規范?自愿標示或環境承諾?組織契約合同的承擔義務與Q有關的相關方是誰？這些相關方的有關需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規義務？是否具備相關的知識嚴格執行？有無對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審？Q:4.3Q：1、公司是否有明確的質量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應是已考慮公司內外部因素、相關方要求和公司產品