供應商評審成績表

1、XXX有限公司供應商質量體系監查成績表RefN0.:評審日期供應商概況供應商名稱地址成立日期主要產品管理代表品管負責人聯系方式員工人數其它評審人員XXX公司參加人員供應商參加人員姓名部門姓名部門評審結果REMARK:評審等級總評分狀況A90分以上滿足B7590分基本滿足但需改善報告C6075分一般視其改善結果決定是否重新評審D60分以下不滿足暫停采購。需重新評審總評生管部確認品管部確認準備第1頁共3頁XXX有限公司供應商稽核評分表供應商

2、稽核評分標準說明：N條文要求的內容，供應商現有作業范圍與內容并不適用。0供應商不了解條文內容，品質系統中無相關文件。1供應商了解條文內容，有部分執行，但無文件支持。2供應商了解條文內容，有文件支持，但持行不徹底，仍需改善。3供應商了解條文內容，有文件支持，已落實持行。項目檢查內容廠商自評稽核得分稽核結果描述5.4有無設備維修履歷記錄是否及時更新5.5重工過的部件是否會被呈交重檢及記錄5.6是否采用SPC等統計方法來控制過程變異5.7設備

3、儀器是否有定期保養及點檢記錄5.8制程中出現異常時有無緊急處理計劃5.9有無定期檢討制程出現的變異并制定因應改善對策六文件管制6.1是否有程序管控對外發行新版、修訂文件及舊版有效回收？6.2正在使用的有效文件是否有進行登記管控？6.3文件的核準、發行是否有程序詳細描述？6.4品質記錄保存時期是否有規定？6.5是否有指定專門的人員進行文件的發放與回收？七物質管控7.1原材料的儲存及發放是否有程序說明并遵循7.2物料先進先出是否得到保證7.

4、3儲存條件是否有防潮防濕防損要求7.4物料堆放高度是否有限定7.5物料是否有確定安全保存周期7.6物料與帳目是否一致八生產管制8.1能否配合客戶訂單變更及避免間接發生8.2業務接單后能否在一個工作日內確認并回復8.3現場環境是否保持整潔8.4制程異常是否及時反饋與處理九教育訓練9.1能否制定年度培訓計劃并依計劃進行培訓9.2品保特殊技術人員是否經過專業培訓經考核后上崗9.3新進人員是否經過培訓后才能上崗十服務10.1是否能按時向客戶提供