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文檔簡介
1、上海廠質量手冊版次：B版修訂狀態：0次主題內部質量審核內部質量審核第33頁共41頁17.17.內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序17.1目的策劃和實施內部質量審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并確定質量體系實施的符合性和有效性。17.2范圍本要素適用于工廠內部質量體系審核活動的控制。17.3職責17.3.1工廠內部質量體系審核由管理者代表負責，內審小組具體組織實施。17.3.2各部門主管配合質量體系審核工作。17.
2、4措施和方法17.4.1工廠負責制定并組織實施《內部質量審核控制程序》，以驗證工廠質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并確定質量體系運行有效性。17.4.2內部質量審核應與被審核部門無直接責任的具備內審員資格，并經授權的人員擔任。17.4.3制定年度內部質量審核計劃，以保證內部質量審核活動的連續性。審核計劃應根據工廠各項質量活動的實際情況及重要性安排審核內容、審核人員、審核頻次。17.4.4年度質量體系審核必須覆蓋全部要素部門班次，一
3、般一年二次；年度過程審核必須覆蓋每個工序，一般一年二次；產品審核的時機一般在產品出運前實施。以上三種類型的審核可根據體系運行的情況，或質量信息的反饋來確定增加審核頻次。17.4.5內部質量審核應按計劃實施。每次審核結束后，應出具審核報告，審核中發現的不符合項，應由受審部門或主管部門及時采取糾正措施。17.4.6質管科負責組織對糾正措施的跟蹤和實施結果的有效性驗證并記錄。17.4.7審核結果和驗證形成的各種記錄應歸檔、保存，并作為管理評審
4、輸入的材料之一。17.5相關文件LYQP1701《內部質量審核控制程序》上海廠質量手冊版次：B版修訂狀態：0次主題內部質量審核內部質量審核第33頁共41頁17.17.內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序17.1目的策劃和實施內部質量審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并確定質量體系實施的符合性和有效性。17.2范圍本要素適用于工廠內部質量體系審核活動的控制。17.3職責17.3.1工廠內部質量體系審核由管理者代表負責，
5、內審小組具體組織實施。17.3.2各部門主管配合質量體系審核工作。17.4措施和方法17.4.1工廠負責制定并組織實施《內部質量審核控制程序》，以驗證工廠質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并確定質量體系運行有效性。17.4.2內部質量審核應與被審核部門無直接責任的具備內審員資格，并經授權的人員擔任。17.4.3制定年度內部質量審核計劃，以保證內部質量審核活動的連續性。審核計劃應根據工廠各項質量活動的實際情況及重要性安排審核內容、審核
6、人員、審核頻次。17.4.4年度質量體系審核必須覆蓋全部要素部門班次，一般一年二次；年度過程審核必須覆蓋每個工序，一般一年二次；產品審核的時機一般在產品出運前實施。以上三種類型的審核可根據體系運行的情況，或質量信息的反饋來確定增加審核頻次。17.4.5內部質量審核應按計劃實施。每次審核結束后，應出具審核報告，審核中發現的不符合項，應由受審部門或主管部門及時采取糾正措施。17.4.6質管科負責組織對糾正措施的跟蹤和實施結果的有效性驗證并記
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