采購日常工作流程

1、采購日常工作流程一、采購圖紙的下發1、在批量生產之前，技術部下發采購計劃及圖紙并簽字需寫明簽字日期，同時將采購內容以郵件形式發給相關采購員。2、對下發的圖紙進行分類，發放給各供應商，并登記圖紙發放記錄，如有圖紙變更需收回原圖紙。3、采購人員需向供應商索取公司資質，如營業執照，稅務登記，企業代碼，認證信息等，并做好保存和登記工作。二、采購合同的簽訂1、根據技術部或生產部下發的采購內容選擇商進行詢價。13家合格的供應2、根據詢價結果和市場價

2、格制定合理的比價表，需說明選擇的供應商和價格的理由及交貨工期，交由公司主管簽字。件）（比價表見附3、根據比價表制定采購合同，合同由乙方先行簽字蓋章原件送回公司后，由主管簽字確認后方可蓋章，合同代理人必須手簽。同范本見附件）（合2、供應商送貨過來，首先由采購人員進行物料核對，確認所來料的型號、物料名稱無誤后交給檢驗員，再次確認后簽字，并進行物料的驗收。3、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出待處理單，需寫明不合格原因及不合格數量，