產品管理辦法（人力資源管理）

1、產品管理辦法產品管理辦法□總則第一條本公司為求倉庫作業合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業與作業流程及商品運輸等。□存貨計劃與控制第一條本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應目

2、標。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10日(或隨時)會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。□進貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗后始得入庫。第二條倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，

3、列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發覺型號、規格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。第五條進貨單位收貨時，如發覺附件短少

4、、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。□出貨第一條倉管單位應在下列六種情況下出貨：1.交貨。2.交客戶試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業務需要而借用。第二條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。第三條各項出貨除倉庫部

5、對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品(供應品)訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業經其單位主管親筆簽準的“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而須調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管

6、人員均應于出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。第八條出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以完整論。地查點商品的規格、數量是否與帳面的記載相符。第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。第十條盤點后

7、如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現董事長核準調整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經管人員負責賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。□商品帳務作業與作業流程第一條凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于

8、“型號登記簿”上，如系供應品，則應將其規格、數量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應于進貨的怠日，根據實際進貨之規格、數量填制“商品(供應品)進庫單”，除第四聯自行留存外，余第一、二、三聯應即轉送財務部入帳。第二條各分公司的進貨應憑“商品(供應品)訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制“商品(供應品)調撥單”，除第四聯自存外，第一、二、三聯應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之

9、。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據“貨品交運明細表”及“商品(供應品)調撥單”上所載的進貨內容辦理驗收進貨后，于“商品明細表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應品)調撥單”應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯寄還倉庫部，第三聯連同“貨品交運明細表”第二聯寄送財務部，第一聯自行留存。第五條倉管人員應就所保管的商品按型號或規格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業經單位

10、主管簽準的“商品(供應品)領貨單”，營業單位人員并應另填“商品(附件)領貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品(供應品)領貨單”一式兩聯，第一聯由領貨人交單位會計員存查，第二聯由倉管單位存查?！吧唐?附件)領貨卡”由倉管單位于每月月底當天將營業單位各月內所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發文至各單位并由各單位會計員統一代為保管。第八條庫存商品經出貨后，倉管人員應即于當日憑“商品(供應品)領貨單”上的記載登入“型號登記簿”中

11、有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領貨記錄卡”則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領貨人除于出貨的當日即行開立發票交貨外，否則統限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位。如經持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業經客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第十條領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據“商品(附件)領貨記錄卡”

12、上的型號、號碼等有關的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準后，交單位會計員開立發票。第十一條各營業單位的會計員于開立發票時應先核對“交貨通知請示單”內有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領用記錄卡”上所載相符，同時并應根據卡上所載內容詳細記載于發票摘要欄內，不得誤登或漏登。第十二條領出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領貨人應將商品及“商品(附件)領用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后在“商品