某某大學廉政風險防控風險點及防控措施

1、1某某某大學廉政風險防控風險點及防控措施風險點風險點風險情形風險情形風險風險等級等級主要負責人主要負責人相關責任人相關責任人防控措施防控措施防控制度防控制度學校財務預算制度不能按規定完整編制學校預算，不能按批復預算嚴格執行高嚴格按規定完整編制學校預算；經學校黨委會審定，嚴格按批復預算執行《某某某大學財務管理辦法》收支管理各項收支是否按規定不能嚴格納入學校財務部門統一管理和核算；存在“小金庫”問題。高各項收支嚴格按規定納入學校財務部門統一

2、管理和核算；嚴格按要求查處“小金庫”問題《某某某大學收費及票據管理辦法》、《某某某大學財政直接支付實施意見》、《某某某大學差旅費管理辦法》、《某某某大學公務卡管理辦法》學校教育收費不能嚴格執行《教育亂收費治理工作責任書》，存在超范圍、超標準的收費行為；預算外資金等非稅收入不能嚴格執行“收支兩條線”的規定，不能及時繳存財政專戶。高嚴格杜絕超范圍、超標準的收費行為；預算外資金等非稅收入嚴格執行“收支兩條線”的規定，及時上繳財政專戶《某某某大

3、學收費及票據管理辦法》、《某某某大學學分制收費管理辦法》、《某某某大學學生繳費管理辦法》學校財務制度執行高校結余資金不能按財務制度有關規定及時處理。高嚴格按財務制度有關規定及時處理高校結余資金《事業單位會計準則》、《事業單位會計制度》、《高等學校會計制度》3干部選拔任用選拔任用制度不完善；未嚴格按程序推薦干部；推薦統計和結果分析不準確；未按規定考察干部和撰寫考察材料；考察匯報與考察實情有出入；干部選拔工作紀律執行不嚴，透露相關信息；對公

4、示期間反映的問題，未認真進行核實。高進一步規范干部選拔任用工作程序；嚴格按照要求確定民主推薦范圍；嚴防干部選拔任用過程中的信息透露和拉票行為；進一步規范民主推薦程序，確保統計、分析、結果準確；合理運用分析結果；嚴格按照要求確定考察范圍，如實撰寫考察材料和匯報考察情況；對公示期間反映的問題及時核實，并向黨委匯報?！赌衬衬炒髮W干部管理辦法》《某某某大學處級干部選拔任用工作實施細則》《某某某大學科級干部選拔任用工作實施辦法》黨內評先評優對申報

5、材料審核不嚴，對評選條件執行不嚴。高嚴格把關，對申報材料進行認真審核；嚴格按照學院相關文件規定公平公正評定?！赌衬衬炒髮W評選表彰先進基層黨組織優秀共產黨員和優秀黨務工作者實施辦法》黨員發展審批未按照規定程序發展黨員；未嚴格執行黨員發展的標準和紀律要求；未嚴格審查黨員發展材料。中嚴格按照《黨章》規定發展黨員，堅持標準，寧缺毋濫；堅持組織發展過程公開、公正、透明，按規定及時公示；嚴格審核黨員發展材料?！赌衬衬炒髮W發展黨員工作實施辦法》干部監