財務差錯考核辦法

1、財務工作差錯考核辦法財務工作差錯考核辦法第一章總則第一條、本辦法旨在通過差錯考核強化責任意識，提高工作質量和管理水平，培養細致嚴謹的工作作風，最大限度地杜絕工作疏漏和細節差錯，規范財務行為。第二條、本辦法所指的工作差錯是指在財務工作中出現的錯漏、遺失、延誤、違反程序等行為。第三條、本辦法針對財務工作進行分類，分為一般責任差錯和特殊責任差錯，并進行量化考核。第四條、處罰對象。本著“誰主辦、誰負責”的原則，出現工作差錯時，由主辦者和簽字者接

2、受處罰。第五條、本辦法的制定依據為財務管理制度和財務工作分工管理辦法。第二章考核細則第六條、財務工作根據業務性質劃分為日常已分工的基礎類工作和未分工的臨時性工作。第七條、財務基礎類工作考核管理：一、報銷類：1.未發現報銷憑證金額、發票問題，導致報銷不合規扣責任人1分。2.超過財務制度規定范圍報銷，扣責任人1分。3.違反財務制度報銷流程，扣責任人1分。四、其他類：1.報送各類財務資料不及時，超過規定時限，扣責任人1分。2.財務數據有誤、質

3、量不高、影響公司財務數據真實性扣責任人1分，如影響較大，造成財務對外數據報送有誤扣2分。3.未按照規定管理資產扣責任人1分。4.文字材料（包括合同、申請、報告、財務資料等）出現涉及金額和名稱，涉及權利義務的重要合同條款，涉及風險等關鍵性文字差錯，經辦人扣2分，已簽字人扣1分。一般性文字差錯扣1分。所有文字資料如已交給其他部門，按照上述標準雙倍處罰。5.印章、數字u盤等管理，未按照規定辦法管理扣責任人1分。6.檔案管理。文件、資料、會計憑